Налоговое планирование и оптимизация

Налоговая оптимизация представляет собой комплекс мер, направленных на грамотное планирование обязательных государственных платежей. Несмотря на то, что иногда предприниматели воспринимают её как разработку схем по уклонению от их уплаты, она таковой не является. Напротив, в неё входят только законные приёмы и способы, которые позволяют снизить налоговые риски в параллель с планированием бизнес-процессов.

Эксперты АКГ «АИП» проводят налоговую оптимизацию и налоговое планирование исключительно теми методами, которые прописаны законодательно. Благодаря такому подходу предприятие нашего клиента сохраняет своё стабильное положение даже в условиях мирового кризиса. Они не терпят крупные убытки, получают прибыль и успешно проходят проверки, проводимые представителями налоговой инспекции.

Законные и незаконные способы налогового планирования и оптимизации налогообложения

Специалисты выделяют следующие способы оптимизации налогов ООО и физических лиц:

  • Планирование, которое представляет собой целенаправленные легальные действия предприятия, решающие задачи по снижению расходов на уплату обязательных платежей. В процессе практикуют принцип, разрешающий всё, что не запрещено законодательством;
  • Уклонение, которое является незаконным способом и чревато серьёзными последствиями в виде штрафных санкций, уголовной и административной ответственности.

Законные способы налоговой оптимизации и планирования

Они представлены следующим:

  • Выбор оптимального режима налогообложения, который позволит предприятию отдавать в государственный бюджет небольшую часть своей прибыли. В процессе проводят соответствующие расчёты и сравнивают, насколько выгодным является тот или иной режим;
  • Задействование налоговых льгот и послаблений, если они положены предприятию на законодательном уровне. По сути, они есть практически по всем налогам – исключение составляет игорный бизнес;
  • Аудит благонадёжности контрагентов, благодаря которому можно исключить необходимость платить больше налогов. В процессе используют специальные системы, которые позволяют определить добросовестность партнёров предприятия;
  • Формирование грамотной учётной политики, которая поможет снизить налоговый прессинг и обязательные платежи в государственный бюджет;
  • Выделение средств на борьбу с коронавирусом (диагностика, лечение, профилактика). Их можно учитывать во внереализационных расходах при расчёте налога на прибыль.

Незаконные способы налоговой оптимизации и планирования

Эксперты АКГ «АИП» никогда не используют их в работе и не рекомендуют никому другому. Налоговые органы хорошо знакомы с различными схемами уклонения от уплаты налогов и достаточно быстро и легко выявляют предприятия, которые им следуют.

Сами же они могут заключаться в следующем:

  1. Дробление крупной компании на более мелкие с сохранением специальных режимов налогообложения и работы с налогом на добавленную стоимость и без неё;
  2. Присоединение убыточного предприятия, цель которого – снизить налог на добавленную стоимость и прибыль;
  3. Обналичка финансовых средств предприятия за счёт создания фирм-однодневок и проведения фиктивных сделок.

Аудиторско-консалтинговая компания «АИП»

20 лет успешно работаем для клиентов!

О компании
Учебный центр
Учебный центр

Собственный учебный центр

Член РОО
Член РОО

Член Российского общества оценщиков

Казначейство
Казначейство

Пройден внешний контроль качества

Контроль
Контроль

Пройден контроль качества СРО содружество

Аудиторы
Аудиторы

Реальные аудиторы в штате компании

Какие задачи решает налоговое планирование, проведённое законными способами?

Его нельзя рассматривать отдельно от бизнес-процессов на предприятии, а иначе это будет лишь имитация, сопряжённая с высокими степенями налоговых рисков. В то же время при комплексном правильном подходе планирование позволит:

  • Минимизировать налоговые риски;
  • Обеспечить защиту предприятия при проверках налоговиков;
  • Структурировать их активы;
  • Оптимизировать расходы на бизнес-процессы, которые связаны с финансами и правом;
  • Улучшить управляемость бизнеса, повысить его прибыльность.

На всё это Вы можете рассчитывать если за дело возьмутся эксперты АКГ «АИП». Они имеют за плечами десятилетия опыта создания моделей финансово-хозяйственной деятельности предприятий, работающих в разных сферах.

Как мы работаем

01 Свяжитесь с нами
Следующий шаг

Связаться с нами можно любым удобным способом, позвонить, заказать обратный звонок, написать на электронную почту, в WhatsApp или Telegram.
Вы можете написать нам даже в выходной или праздничный день, а мы свяжемся с вами на следующий рабочий день в удобное для вас время.
Мы согласовываем диагностическую встречу с нашими специалистами, а так же сообщаем какая информация потребуется от вас для максимальной продуктивности.

02 Проводим встречу
Следующий шаг

На встрече мы предварительно диагностируем ситуацию и определяем чем можем быть полезны. Мы заранее скажем, какая информация понадобится. Непосредственно на встрече, со стороны клиентов, присутствуют собственники бизнеса, а с нашей стороны присутствуют профильные специалисты. Мы проводим диагностические встречи в нашем офисе, что позволяет единовременно привлечь сразу нескольких специалистов с нашей стороны, а так же обеспечить надлежащую конфиденциальность.

03 Обсуждаем решения
Следующий шаг

После диагностической встречи, мы анализируем ситуацию и предлагаем варианты решений. В процессе обсуждения мы проговариваем все возможные составляющие решений, выясняем все ли моменты и пожелания мы учли. При выработке возможных вариантов мы учитываем последние новеллы контролирующих и фискальных органов, смотрим на ситуацию глазами проверяющих, а предлагая решения – ставим себя на место клиента. Далее определяем этапы, сроки, способы и только после этого мы можем определить стоимость. Если мы беремся за решение, то доводим его до конца.

04 Подписываем договор
Следующий шаг

Помимо договора об оказании услуг мы составляем и подписываем соглашение о конфиденциальности (NDA), это позволяет юридически закрепить договоренность о неразглашении информации о нашем клиенте. Выставляем счет на оплату, в некоторых случаях возможно авансирование. После поступления оплаты, мы назначаем ответственного менеджера, при необходимости создаем рабочую группу. С нашей стороны мы определяем одну – единую точка входа для нашего клиента, облегчая тем самым доступ к информации о ходе выполнения услуги.

05 Реализуем проект

В процессе реализации проекта мы организовываем внутренние планерки рабочей группы. При этом мы используем принцип – перекрестного внутреннего контроля. Это означает, что наши специалисты перепроверяют друг - друга не только по результатам, но и в процессе реализации проекта, таким образом, мы минимизируем вероятность ошибок. Так же, мы проводим промежуточные встречи с клиентами для обсуждения предварительных результатов, после чего согласовываем закрывающую встречу.
На финальной встрече мы презентуем согласованный результат.
И конечно мы стараемся получить от вас максимально высокую оценку, а это возможно, если вы полностью удовлетворены нашей работой.

Этапы налогового планирования

1. Налоговый аудит

Его цель – оценить налоговые риски на данном этапе и найти решения для их сведения к минимуму. Для этого проводят либо экспресс-аудит, либо весь спектр мер за один раз. В процессе эксперты собирают информацию, изучают и анализируют схемы работы компании и правильность ведения налогового учёта в ней. Внимание уделяют расчёту налоговой нагрузки.

2. Разработка схем ведения бизнеса

В процессе учитывают возможности налогового планирования и минимизации рисков, а также параметры деятельности предприятия, которые доступны к изменению. Таким образом создаётся сразу несколько рабочих вариантов (два или три). Кроме того, наши эксперты производят расчёт налоговой нагрузки и выявляют риски по всем ним. Числовая модель работы предприятия создаётся исходя из его планируемых доходов и расходов, а также затрат на обслуживание. В результате наш клиент получает полноценную модель его работы с расчётами налоговых выплат и графическим отображением схем его деятельности.

3. Организация документооборота

В процессе происходит подготовка не только информации в письменном виде, но и форм документов в соответствии с выбранной клиентом схемой деятельности предприятия. Это относится к:

  • Договорам и контрактам (любые договорные отношения);
  • Документов по налогообложению различных операций;
  • Внутренней нормативной документации, инструкциям и регламентам;
  • Определению сфер ответственности.

Клиент получает на руки документ, в котором подробно описана схема работы предприятия.

4. Внедрение и практическая реализация

В процессе происходит оформление всех соответствующих договор и документов, а также мониторинг выполнения поставленных задач. Сотрудники предприятия проходят соответствующее обучение.

5. Аудит и корректировка

Налоговый аудит требуется через полгода или один год. Во время его проведения устанавливают, насколько точно сотрудники предприятия следуют поставленным задачам и соблюдают правила и нормы, разработанные для него. При соответствующих изменениях в законодательстве проводят все необходимые коррекции.

Цифры
28

экспертов-практиков в области аудита и права

>15 000

оказанных налоговых консультаций

>450

инвентаризаций под присмотром аудиторов нашей компании

627

успешно проведенных аудитов и выданных заключений

>5 000

исправленных ошибок по результатам аудита

>400 000

первичных документов проанализировано аудиторами

Распространённые ошибки при проведении оптимизации

Любые ошибки, допускаемые в налоговом учёте, сопряжены с последствиями в виде крупных штрафных санкций. Самые распространённые из них заключаются в:

  • Отсутствии обоснования в виде бизнес-цели, ради которой проводится оптимизация или реорганизация;
  • Задействование нелегальных схем работы, которые пребывают на контроле у представителей государственных органов;
  • Недостаточно хорошая проработка новой схемы оптимизации, которая заключается в отсутствии должного информирования о ней сотрудников.

Преимущества сотрудничества с АКГ «АИП»

Стоимость услуг нашей компании рассчитывается в индивидуальном порядке, поскольку зависит от объёма и сложности предстоящих работ. Впрочем, в любом случае Вы можете рассчитывать на достойный профессиональный уровень их оказания по адекватной стоимости, а также на:

  • Индивидуальный комплексный подход к решению поставленных задач;
  • Создание профессиональной рабочей группы;
  • Страхование нашей профессиональной ответственности;
  • Гарантию конфиденциальности всех данных, с которыми мы будем работать;
  • Получение максимально эффективного решения поставленной задачи;
  • Использование современных актуальных технологий оптимизации.

Чтобы узнать ориентировочную стоимость в Вашем случае, заполните и отправьте нам простую форму заявки с нашего сайта или обратитесь к операторам нашей информационной линии:  +7 (495) 236‑77‑50.
Получите дополнительную информацию
Получите дополнительную информацию
Группа АИП помогает среднему и крупному бизнесу.
Свяжитесь с нашим экспертом, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.
Ирина - Отдел по работе с клиентами +7 (495) 236-77-50

Если у Вас есть вопросы, Вы можете оставить заявку на звонок и наш специалист перезвонит Вам.

Связаться с экспертом
Офисы группы АИПОфисы группы АИП Показать на карте
Отзывы
Все отзывы
ГУП Мосгортранс ГУП Мосгортранс
ООО «Люфтганза Техник Восток» ООО «Люфтганза Техник Восток»
Центр деловой авиации аэропорта Домодедово Центр деловой авиации аэропорта Домодедово
ГУП МО Мострансавто ГУП МО Мострансавто
ООО "МАРУ А" ООО "МАРУ А"
ЭБМ диагностика ЭБМ диагностика
Премьер ХОЛДИНГ Премьер ХОЛДИНГ
МосГорТранс МосГорТранс
Ассоциация ломбардов Ассоциация ломбардов
Доктор Борменталь Доктор Борменталь
МОГАC МОГАC
Нивюс Техцентр Нивюс Техцентр
Авком-Д Авком-Д
Ваш Финансовый Партнёр Ваш Финансовый Партнёр
Атлетика Консалтинг Атлетика Консалтинг
Возрождение Возрождение
Администрация Коньково Администрация Коньково
Аудиторская ассоциация Содружество Аудиторская ассоциация Содружество
Военный Университет Военный Университет
Детский сад №2486 Детский сад №2486
Детский сад №2513 Детский сад №2513
Детский сад №2635 Детский сад №2635
Евразийская ассоциация арбористов Евразийская ассоциация арбористов
Институт инвестиционного развития Институт инвестиционного развития
Информационные Компоненты Информационные Компоненты
Московский Новый Юридический Институт Московский Новый Юридический Институт
Муниципалитет Коньково Муниципалитет Коньково
Муниципалитет Ступино Муниципалитет Ступино
Муниципалитет Черемушки Муниципалитет Черемушки
Муниципалитет Южное Бутово Муниципалитет Южное Бутово
Нобили Нобили
НП РИП НП РИП
Федеральное агентство воздушного транспорта Федеральное агентство воздушного транспорта
НП "ЦП ДЮКС" НП "ЦП ДЮКС"
ОборонТех ОборонТех
ОДУИКК ОДУИКК
Перспектива Изыскания Перспектива Изыскания
Почта-сервис Почта-сервис
САНИ САНИ
Ситаксис Ситаксис
Скоропослушница Скоропослушница
СМУ №122 СМУ №122
ФГУП по эксплуатации зданий ФГУП по эксплуатации зданий
Фонд "Маршал Жуков" Фонд "Маршал Жуков"
ЦДиК Южное Бутово ЦДиК Южное Бутово
Шерман Консалтинг Шерман Консалтинг
Эйс Таргет Эйс Таргет
ООО "Торидолл" ООО "Торидолл"
Центральное издательство "Воздушный Транспорт" Центральное издательство "Воздушный Транспорт"
ООО Миранда ООО Миранда
ООО Паллада ООО Паллада
ДС-Тек ДС-Тек
ФГУП ВНИИТС ФГУП ВНИИТС
ООО Зенит Ритейл Солюшинс ООО Зенит Ритейл Солюшинс
Администрация муниципального округа Коньково Администрация муниципального округа Коньково
Российский Фонд Культуры Российский Фонд Культуры
ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России
Нам доверяют

Газпром

Starbucks

Мосгортранс

Rockwool

Lotte

Peugeot

Lufthansa

Sany

Газпром автоматизация

Fiat

Mitsubishi Motors

Роснано

АЛД Автомотив

Евразийский банк развития (ЕАБР)

Eleiko

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР)

Нивюс

ООО «АтомТеплоЭлектроСеть»

Администрация муниципального округа Коньково

Свяжитесь с нами!

Группа АИП помогает среднему и крупному бизнесу. Свяжитесь с нашим экспертом, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.

Связаться с экспертом
м. Тульская г. Москва, Духовской переулок, д. 17, стр.1 Показать на карте
м. Полянка г. Москва, ул. Большая Полянка, д 15 Показать на карте
Телефон +7 (495) 236-77-50 ПН-ПТ 09:00 - 18:00 info@ap-group.ru